- Cliquez sur Ventes > Gestion comptable ou Achat > Gestion comptable
- Cliquez sur la facture dont vous souhaitez réaliser l'imputation comptable
- Vous pourrez alors affecter un compte aux opérations de la factures en renseignant les codes analytiques et les montant au débit et crédit
- Une fois les opérations à l'équilibre, cliquez sur Valider
