Achats
Découvrez comment centraliser, valider et payer vos factures d'achat.
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Commander & recevoir
Commandez auprès de vos fournisseurs et recevez vos factures
- Que faire si je reçois la même facture par plusieurs canaux ?
- Émission, édition et réception d'un bon de commande fournisseur
- Que se passe-t-il si mon fournisseur utilise une autre plateforme que la mienne ?
- Quels formats de factures puis-je recevoir (Factur-X, UBL, CII) ?
- Où retrouver les factures que m'envoient mes fournisseurs ?
- Quelle différence entre une facture reçue par le circuit électronique et une facture déposée ou importée manuellement ?
- Les factures reçues sont-elles archivées automatiquement, et pour combien de temps ?
- Comment savoir si la réception des factures électroniques est bien activée ?
- Que signifie l'icône e-invoicing affichée sur une facture ?
- Importer des factures automatiquement avec l'adresse e-mail
- Réception d'une facture
- Réception d'un devis
- Comment activer la réception des factures électroniques sur mon compte ?
Traiter & valider
Validez, refusez et suivez vos factures fournisseurs
- Que signifient les différents statuts d'une facture reçue ?
- Comment accepter ou refuser une facture reçue ?
- Valider une facture
- Refuser une facture
- Les différents statuts d’une facture d’achat
- Possibilité de supprimer une facture d’achat ?
- Désigner un utilisateur comme validateur de facture
- Rechercher un document
- Indiquer qu'une facture d'achat ou un reçu est déjà payé
- Puis-je suspendre le traitement d'une facture en cas de litige ?
- Que faire si une facture comporte une erreur (montant, TVA, référence) ?
- Comment gérer une facture reçue dans une devise étrangère ?
- Ajouter des documents ou des justificatifs à une facture d’achat